Làm thế nào để những người tự kinh doanh ở Malaysia khai thuế?Nộp đơn xin Thuế thu nhập để điền vào e Nộp đơn

Nếu bạn muốn khai thuế qua mạng, trước tiên bạn phải mở một tài khoản LHDN trực tuyến.

Tuy nhiên, trước khi mở tài khoản LHDN trực tuyến, bạn phải trực tuyến để điền vào biểu mẫu dữ liệu cá nhân điện tử ▼

Làm thế nào để khai thuế ở Malaysia?Cơ quan thu nhập nội địa của Malaysia Trang web về thuế thu nhập 2024 Các bước

Khi khai thuế ở Malaysia, nếu bạn chưa tiếp xúc với nó, bạn thực sự không biết phải làm như thế nào?Nhưng nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ cảm thấy rằng việc khai và nộp thuế thực sự không khó: 1. Đăng ký No Permohonan trực tuyến 2. Nhận No Rujukan trực tuyến 1) Đăng ký No Pe trực tuyến...

1. Đăng ký Không có Permohonan Trực tuyến
2. Không có Rujukan trực tuyến

Đến Văn phòng thuế LHDN để yêu cầu chứng từ Ghim điện tử

Phương pháp tiếp theo không khó:

Bạn chỉ cần đến quầy của Chi cục Thuế Thu nhập LHDN gần nhà và lấy thẻ IC ID.

• Nếu bạn không biết phải nói gì, bạn có thể nói "Online Submit Tax', họ sẽ hiểu ý bạn.

Sau đó, cô ấy sẽ in tệp Ghim điện tử sau cho bạn ▼

• Các tài liệu này sẽ ghi lại mã số Thuế thu nhập (Income Tax number) và số Pin của bạn.
• Đây là lần đăng ký đầu tiên nên chúng tôi sẽ sử dụng số pin này để đăng nhập vào trang web LHDN và nộp thuế.
• Trên thực tế, anh ấy cũng đã viết các bước.

Nếu lười đọc, bạn có thể đọc bài viết này tại đây để hướng dẫn bạn từng bước khai thuế cho người lao động tự do.

Làm thế nào để những người tự kinh doanh ở Malaysia khai thuế?

Miễn là bạn có số Pin của mình tại cơ quan LHDN, bạn có thể khai thuế trực tuyến.

第 1 步 ：Đăng nhập vào trang web của LHDN

Sau đây là trang tài khoản đăng nhập của trang web LHDN Thuế Thu nhập Malaysia ▼

• loại CMND và số CMND.
• Nhập số IC của bạn.
• Sau đó nhấp vào [Hanetar (gửi)].

第 2 步 ：Sau khi đăng nhập, hãy chọn biểu mẫu áp dụng trong tùy chọn e-Filing theo nguồn thu nhập của bạn▼

第 3 步 ：Người tự làm chủ chọn eB, người làm bán thời gian chọn công việc e-BE 

• e-BE:Áp dụng cho người có việc làm và nhóm làm việc
• eB: Dành cho doanh nhân, người có thu nhập từ kinh doanh
• e-BT:Nhân viên tri thức / chuyên gia (khi họ là những người như vậy, họ biết họ muốn chọn điều này)
• eM:lao động nước ngoài
• e-MT:Lao động nước ngoài (công việc tri thức / chuyên gia)
• eP:Áp dụng cho Đối tác (Partnership)

第 4 步 ：Chọn năm tính thuế

Hãy chọn năm muốn khai báo, vd 2023.Nếu bạn muốn khai báo tổng thu nhập của năm trước (2022), vui lòng chọn 2022 ▼

第 5 步 ：điền thông tin cá nhân

Vui lòng kiểm tra xem hồ sơ có chính xác không.Hệ thống đã tự động điền các thông tin cơ bản (Profil Individu), các bạn check lỗi nhé ▼

• Warganegara : Quốc tịch
• Jantina: tình dục
• Tarikh Lahir: tháng và năm sinh
• Tình trạng: tình trạng hôn nhân
• Tarikh Kahwin/Cerai/Mati: Đã kết hôn/Ly hôn/Khi nửa kia qua đời
• Penyimpan Rekod: Bạn đã bao giờ phạm luật chưa?1- có 2- không
• Jenis Taksiran: Mẫu kê khai theo nguồn thu nhập

第 6 步 ：Điền thông tin khác ▼

• Alamat Premis Perniagaan: Địa chỉ công ty
• Điện thoại: Điện thoại
• e-Mel: email
• Số Majikan: Là mã số thuế của công ty, nếu bạn đang làm việc cho một công ty nào đó và có thu nhập bán thời gian, bạn có thể điền Mã số nhân viên của công ty.trống nếu không.
• Menjalankan perniagaan e-Dagang: Có nên kinh doanh trực tuyến hay không
• Alamat laman sesawang/blog: Có, vui lòng điền vào URL
• Melupuskan aset: Đây là Thuế Thu nhập Bất động sản (RPGT).Cũng có thể hiểu là năm 2022 sẽ đánh thuế RPGT nếu không có nhà nào bán dưới 5 năm.Nếu có thì chọn Yes, không thì chọn No.
• Mempunyai akaun kewangan di luar M'sia: liệu có nên có một ngân hàng nước ngoài ở nước ngoài
• Nama Bank: Điền thông tin tài khoản ngân hàng địa phương, để Cục Doanh thu nội địa hoàn trả phần thuế phụ trội cho bạn

• Tuntutan Insentif:Bạn đã nhận được thư từ chính phủ hoặc bộ trưởng cho phép bạn miễn thu nhập nhất định?Nếu có, vui lòng điền vào các tùy chọn.

Chap 7  bươc:Điền báo cáo lãi lỗ (P&L) và bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

hiện hữu"Profil Lain"trang, nhấp chuột"Maklumat Pendapatan Perniagaan Dan Kewangan Orang Perseorangan > Klik di sini untuk isi", bắt đầu điền nội dung của báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán ▼

Phần thu nhập doanh nghiệp 03 có nhiều mục cần điền nên mình sẽ không cho các bạn xem ảnh chụp màn hình từng mục một.Khi điền, vui lòng tham khảo báo cáo lãi lỗ (P&L) và bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) đã chuẩn bị trước đó để điền.Nhớ click vào từng mục để điền.Nếu không có số liên quan, vui lòng điền là 0.

第 7 步 ：Điền thông tin thu nhập Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan ▼

Cách giải quyết vấn đề khó khăn nhất:Thu nhập kinh doanh hàng năm được điền theo "thu nhập cuối cùng" được tính bằng Tính toán thuế.Nếu lỗ thì ghi 0.

Lời khuyên tốt nhất:Số lượng công ty bạn sở hữu

Cách giải quyết vấn đề khó khăn nhất:Đối với thu nhập kinh doanh đối tác, hãy điền số tiền nếu bạn nhận được Chia sẻ lợi nhuận hoặc điền 0 nếu bạn không có.

Bilangan perkongsian:Số lượng quan hệ đối tác bạn nắm giữ

TOLAK Rugi perniagaan bawah hadapan:Nếu doanh nghiệp cá nhân thua lỗ trong năm qua, vui lòng điền vào. (không tính quan hệ đối tác)

Tổng hợp các câu trả lời:Thu nhập từ công việc bán thời gian trong năm, (đồng thời kinh doanh và công việc bán thời gian) Nếu bạn có biểu mẫu EA, bạn có thể điền vào đó theo thu nhập công việc bán thời gian được liệt kê trong biểu mẫu.Lưu ý: Thu nhập của EPF và SOCSO chưa được khấu trừ.

Bilangan penggajian:Có bao nhiêu công ty được tuyển dụng bởi

Cách giải quyết vấn đề:Nếu bạn kiếm được tiền thuê thông qua tiền thuê

Tổng hợp các tài khoản  faedah, diskaun, royalti, premium, pencen, anuiti, bayaran berkala lain, apa – apa perolehan atau keuntungan lain và tambahan megikut peruntukan perenggan 43(1)(c):Ngoài công việc và tiền thuê nhà, còn có các khoản thu nhập khác như: xuất bản sách, thu nhập từ quảng cáo, v.v.

Pelaburan yang diluluskan di bawah côn trùng nếu cukai bagi pelabur mangkin:Khấu trừ thuế cho các nhà đầu tư thiên thần

Rugi perniagaan tahun semasa:Doanh nghiệp bị thua lỗ trong năm nay, hãy điền số tiền thua lỗ được tính theo P&L của bạn tại đây.

Derma/hadiah/sumbangan yang diluluskan:Các mặt hàng quyên góp, chỉ những hiệp hội hoặc tổ chức đã được Cục Doanh thu nội địa công nhận và đã giữ biên lai của họ mới có thể được khai báo ở đây.Nhấp vào "Klik di sini" để điền vào.

Các vấn đề về sức khỏe của kena cukai:Thu nhập từ các ngành công nghiệp mới.Chẳng hạn như các ngành công nghiệp được chính phủ đặc biệt khuyến khích.

PCB:Vui lòng điền thông tin theo Mục D của mẫu EA.

CP500:Biểu mẫu thuế trả trước.Bạn có thể điền số tiền theo mẫu CP500 do cục thuế gửi.

Những điều cần lưu ý:Mọi khoản thu nhập chưa khai báo từ những năm trước có thể điền vào đây.

第 9 步 ：Điền vào các mục được khấu trừ

Nhưng không phải tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ.Nếu bạn không biết khoản đóng góp nào được khấu trừ, bạn có thể xem tại đây ▼

Các mặt hàng được khấu trừ thuế năm 2019: Unifi mua điện thoại tặng PTPTN để hỗ trợ phụ huynh khấu trừ thuế

Khai thuế năm 2020 phải biết: Các mặt hàng tiêu dùng được khấu trừ thuế 2018 Theo các mặt hàng tiêu dùng sau đây để bạn được khấu trừ thuế khi khai thuế năm 2020, các bạn nhớ lưu lại biên lai tiêu dùng nhé. 1) Điều kiện khấu trừ thuế của cha mẹ phụ thuộc: Cha mẹ phụ thuộc có thể khấu trừ thuế ...

• Nếu không có, không cần điền.

• Bạn sẽ cần điền dữ liệu vào biểu mẫu theo các mục khấu trừ đủ điều kiện. Hệ thống LHDN sẽ tự động tính số tiền cho bạn và cho bạn biết bạn được khấu trừ bao nhiêu tiền thuế.Lưu ý rằng bất kỳ vật phẩm cứu trợ nào cũng cần có biên lai để tránh bị chính quyền nhắm đến.
• Nếu biên nhận của bạn bị thiếu, việc đăng ký chương trình cứu trợ có thể bị coi là bất hợp pháp và gây cho bạn những rắc rối không cần thiết.Do đó, nếu không có dự án khấu trừ đủ điều kiện, tốt nhất không nên tham gia khấu trừ để tránh bị chính quyền nhắm đến.

Zakat và Fitrah: Người Hồi giáo cần phải trả tiền, người không theo đạo Hồi có thể bỏ qua.

Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain):Cho dù có thu nhập đã bị đánh thuế, chẳng hạn như tiền lãi, tiền bản quyền, quỹ và thu nhập khác.Nếu có, vui lòng nhấp vào [HK-6], rồi điền thông tin liên quan.

Pelepasan cukai seksyen 132 và 133:Thu nhập bị đánh thuế cả ở Malaysia và các nước khác.Nếu thu nhập của bạn cũng bị đánh thuế ở các quốc gia khác, Cục Doanh thu Nội địa Malaysia sẽ cung cấp các biện pháp cứu trợ tương ứng theo các quy định khác nhau.Nếu không, xin vui lòng để trống.

第 10 步 ：Kiểm tra chi tiết tờ khai thuế

Sau khi điền các thông tin trên, bạn có thể thấy bảng tổng hợp tổng hợp của toàn bộ tài khoản, bạn có cần phải nộp thuế không?

• Nếu nó là 0.00, thì không có thuế 
• Nếu bạn thấy cần phải nộp thuế, bạn có thể quay lại phần trên và sửa đổi các mục được khấu trừ, nhưng hãy đảm bảo thông tin chính xác.
• Điều này sẽ cho thấy tổng thu nhập của bạn, số tiền bạn có thể khấu trừ và số tiền thuế bạn nợ.Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều chính xác, vui lòng nhấp vào "Tiếp theo".
• Nếu nghĩa vụ thuế của bạn ít hơn 35,000 RM, bạn được hưởng khoản giảm trừ đặc biệt 400 RM; nếu không, bạn sẽ không được hưởng khoản giảm trừ.
• Vì vậy, hãy tận dụng các khoản khấu trừ.Sau khi xác nhận lại rằng thông tin là chính xác, hãy nhấp vào 【Seterusnya].

第 11 步 ：lưu gửi

Tờ khai thuế điện tử được hoàn thành, được ký và gửi đi.Vui lòng tải xuống từ tệp PDF và lưu trữ để lưu hồ sơ của bạn.Xin chúc mừng, quá trình khai thuế đã được hoàn tất thành công!Trên thực tế, nó không khó như tưởng tượng.

• Tại thời điểm này, tờ khai thuế của chúng tôi đã được gửi thành công.

Nhân viên giúp sếp khai thuế như thế nào?

Cách thức nhân viên giúp sếp khai thuế như sau:

1. Các công việc liên quan đến công ty và người sử dụng lao động cần được hoàn thành thông qua tài khoản cá nhân của ông chủ.

2. Ông chủ nên chỉ định nhân viên làm đại diện và để nhân viên kê khai thuế của công ty và người sử dụng lao động trên tài khoản MyTax của chính nhân viên.Phương pháp này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư của sếp mà còn nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

3. Trang web MyTax cung cấp một phương pháp bổ sung để các ông chủ chỉ định nhân viên làm đại diện và nộp thuế doanh nghiệp và chủ lao động trên tài khoản MyTax của nhân viên.Phương pháp này vừa tiện lợi vừa an toàn, giúp tối đa năng suất làm việc của nhân viên và bảo vệ quyền riêng tư của sếp.

bước 1:Đăng nhập vào trang web MyTax

Để bắt đầu công việc cử người đại diện, trước hết sếp phải đăng nhập vào tài khoản của mình.

Sau đây là trang tài khoản đăng nhập của trang web LHDN Thuế Thu nhập Malaysia ▼

bước 2:点击Role Setection ▼

bước 3:Sau khi thay đổi danh tính của bạn, nhấp vào phía trên bên phảiNhân vậtLogo【Profile】▼

bước 4:nhấp chuột"Appointment of Representative"▼

Sau khi điền thông tin nhân viên, nhấp vào "Gửi".

bước 5:Cuộc hẹn thành công ▼

bước 6:Kiểm tra thông tin ▼

• Các sếp có thể xem hồ sơ đại diện nhân viên bên dưới.
• Sau khi đặt lịch hẹn thành công, nhân viên có thể thay mặt sếp hoàn thành việc kê khai thuế của công ty và chủ doanh nghiệp thông qua tài khoản cá nhân của mình.

Làm cách nào để chứng minh rằng tôi đã khai thuế thành công?

Sau khi khai báo, chúng tôi phải có giấy tờ gì để chứng minh rằng chúng tôi đã khai thuế?

Chúng ta phải lưu các tệp liên quan (Simpan), thường có 2 tệp:

1. Tờ khai thuế (Pengesahan).
2. Tờ khai thuế (e-BE).

• Xin nhắc lại ở đây là các bạn có thu nhập từ cổ tức có 3 tệp để tải về và tệp còn lại là HK3.
• Các bạn nhớ click vào project đã tải về để lưu lại, bản mềm hay bản cứng (in ra) không quan trọng, quan trọng là nhớ lưu 7 năm.
• Cuối cùng, nhấp vào 【Keluar】 để thoát khỏi hệ thống.

Phương thức thanh toán

1. Truy cập trang web chính thức để thanh toán, bạn có thể thanh toán qua trang web chính thức của LHDN▼

2. Đến ngân hàng địa phương gần nhất, có các ngân hàng sau:

• Ngân hàng CIMB
• Ngân hàng tháng năm
• Ngân hàng Công cộng
• Ngân hàng Affin
• Ngân hàng Rakyat
• Ngân hàng RHB
• Ngân hàng Simpanan Nasional

Hoàn thành mẫu đơn và gửi nó.

3. Bưu điện

• Bưu điện chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.

Nhắc nhở cuối cùng: Thời hạn nộp thuế

• Borang BE – ngày 2023 tháng 4 năm 30 hạn chót để những người làm công ăn lương nộp tờ khai thuế thu nhập
• Borang B/P – ngày 2023 tháng 6 năm 30 hạn chót để doanh nghiệp hoặc người tự kinh doanh kê khai thuế thu nhập

Trả góp thuế thu nhập

Nếu bạn có nhu cầu nộp thuế theo từng đợt thì có thể nộp hồ sơ lên ​​cơ quan LHDN.

• Tuy nhiên, cơ quan thuế sẽ xác định số tiền phải trả hàng tháng dựa trên số tiền thuế bạn cần nộp và thời gian trả góp mà bạn cần.
• Dựa trên kinh nghiệm trước đây, Cục Doanh thu Nội địa thường chỉ chấp thuận thời gian trả góp tối đa 6 tháng.
• Vì vậy, khi bạn kiếm được thu nhập của mình, hãy chắc chắn để dành đủ tiền để trang trải các khoản thuế của bạn.

Kết luận

Nhìn chung, kê khai thuế thực chất có lợi cho doanh nghiệp mà không có hại gì.Về lâu dài, doanh nhân cần kê khai thuế để chứng minh tài sản, nguồn thu nhập và khả năng tài chính của mình để sau này dễ dàng vay vốn hơn.Vì vậy, xin đừng trốn thuế, tránh thuế để nộp thuế ít hơn, để không bị phạt, cái mất nhiều hơn cái được!

Trên đây là toàn bộ quy trình khai thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, chúc các bạn khai thuế thuận lợi!

E-hasil, hẹn gặp lại vào năm sau!

Sau khi đọc bài hướng dẫn này, bạn đã biết cách khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng ở Malaysia chưa?

Nếu bạn thấy hướng dẫn này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó với đồng nghiệp, gia đình và bạn bè!