Bagaimana cara wiraswasta di Malaysia mengajukan pengembalian pajak?Ajukan Pajak Penghasilan untuk mengisi e Filing

Jika Anda ingin mengajukan SPT secara online, Anda harus terlebih dahulu membuka rekening online LHDN.

Namun, sebelum membuka akun online LHDN, Anda harus online untuk mengisi formulir elektronik data pribadi▼

🔗Bagaimana cara mengajukan pajak di Malaysia? Situs Web Pajak Penghasilan Departemen Pendapatan Malaysia Langkah 2026

1. Ajukan No Permohonan Online
2. Dapatkan Tidak Ada Rujukan Online

Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak LHDN untuk meminta dokumen Pin e-Filling

Cara selanjutnya tidak sulit:

Anda hanya perlu pergi ke loket Kantor Pajak Penghasilan LHDN di dekat rumah Anda dan mengambil IC ID Anda.

• Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, Anda bisa mengatakan "Online Submit Tax', mereka akan melihat apa yang Anda maksud.

Kemudian, dia akan mencetak file Pin e-Filling berikut untuk Anda

• Dokumen-dokumen ini akan mencatat nomor Pajak Penghasilan (Nomor Pajak Penghasilan) dan nomor Pin Anda.
• Ini adalah pendaftaran pertama jadi kami akan menggunakan nomor pin ini untuk masuk ke situs web LHDN dan mengajukan pajak kami.
• Bahkan, dia juga menulis langkah-langkahnya.

Jika Anda terlalu malas untuk membacanya, Anda dapat membaca artikel ini di sini untuk mengajari Anda langkah demi langkah, cara mengajukan pengembalian pajak untuk wiraswasta.

Bagaimana cara wiraswasta di Malaysia mengajukan pengembalian pajak?

Selama Anda memiliki nomor Pin Anda di otoritas LHDN, Anda dapat mengajukan pengembalian pajak Anda secara online.

Langkah 1: Masuk ke situs web LHDN

Berikut ini adalah halaman akun login website LHDN Pajak Penghasilan Malaysia

• Jenis kartu ID dan nomor ID.
• Masukkan nomor IC Anda.
• Kemudian klik [Hanetar (kirim)].

Langkah 2: Setelah masuk, pada opsi e-Filing, pilih formulir yang sesuai berdasarkan sumber penghasilan Anda. ▼

Langkah 3: Individu yang bekerja sendiri memilih eB, sedangkan karyawan memilih pekerjaan e-BE.

• e-BE:Berlaku untuk orang yang dipekerjakan dan kelompok kerja
• eB: Untuk pebisnis, orang dengan pendapatan bisnis
• e-BT:Pekerja/ahli pengetahuan (ketika mereka adalah orang-orang seperti itu, mereka tahu bahwa mereka ingin memilih ini)
• eM:pekerja asing
• e-MT:Tenaga Kerja Asing (Pengetahuan Kerja/Pakar)
• eP:Berlaku untuk Rekanan (Partnership)

Langkah 4: Pilih tahun pajak

Silakan pilih tahun yang ingin Anda deklarasikan, misalnya 2023.Jika Anda ingin menyatakan pendapatan keseluruhan tahun lalu (2022), pilih 2022 ▼

Langkah 5: Isi informasi pribadi Anda

Periksa apakah profil sudah benar.Sistem secara otomatis mengisi informasi dasar (Profil Individu), Anda dapat memeriksa kesalahan ▼

• Warganegara : Kewarganegaraan
• Jantina: seks
• Tarikh Lahir: bulan dan tahun lahir
• Status: status perkawinan
• Tarikh Kahwin/Cerai/ Mati: Menikah / Bercerai / Ketika separuh lainnya meninggal
• Penyimpan Rekod : Apakah anda pernah melanggar hukum 1- ya 2- tidak
• Jenis Taksiran : Bentuk untuk menyatakan menurut sumber penghasilan

Langkah 6: Isi informasi lainnya ▼

• Alamat Premis Perniagaan: Alamat perusahaan
• Telepon: Telepon
• e-Mel: email
• No.Majikan : Mengacu pada NPWP perusahaan, jika anda bekerja di perusahaan tertentu dan memiliki penghasilan paruh waktu, anda dapat mengisi Employer Number perusahaan tersebut.Kosong jika tidak.
• kelemahan perniagaan e-Dagang: Apakah untuk menjalankan bisnis online
• Alamat laman sesawang/blog: Ya, silakan isi URL-nya
• Melupuskan aset: Ini Real Estate Gain Tax (RPGT).Dapat dipahami juga bahwa pada tahun 2022, RPGT akan dikenakan jika tidak ada rumah yang terjual kurang dari 5 tahun.Jika ya, pilih Ya, jika tidak, pilih Tidak.
• Memiliki akaun kewangan di luar M'sia: apakah memiliki bank asing di luar negeri
• Nama Bank: Isi informasi rekening bank lokal, sehingga Inland Revenue Bureau dapat mengembalikan pajak tambahan kepada Anda

• Insentif Tuntutan:Pernahkah Anda menerima surat dari pemerintah atau menteri yang mengizinkan Anda untuk membebaskan penghasilan tertentu?Jika ya, silakan isi pilihannya.

Langkah 7 : Lengkapi Laporan Laba Rugi (P&L) dan Neraca.

di"Profil Lain"halaman, klik"Maklumat Pendapatan Perniagaan Dan Kewangan Orang Perseorangan > Klik di sini untuk isi", mulai isi laporan laba rugi dan neraca ▼

Ada banyak item yang harus diisi di bagian pendapatan bisnis 03, jadi saya tidak akan menunjukkan screenshotnya satu per satu.Saat mengisi, harap merujuk pada laporan laba rugi (P&L) dan neraca (Neraca) yang telah disiapkan sebelumnya untuk diisi.Pastikan untuk mengklik setiap item untuk diisi.Jika tidak ada nomor yang relevan, harap diisi dengan 0.

Langkah 7: Isi informasi pendapatan (Pendapatan Berkanun Dan Jumlah Pendapatan) ▼

Pendapatan berkanun perniagaan: Pendapatan usaha tahunan, dimasukkan sebagai "pendapatan akhir" yang dihitung berdasarkan perhitungan pajak. Masukkan 0 jika terdapat kerugian.

Bilangan perniagaan: Jumlah perusahaan yang Anda miliki

Pendapatan berkanun perkongsian: Pendapatan kemitraan. Jika Anda menerima pembagian keuntungan, isi jumlah yang diterima; jika tidak, isi 0.

Bilangan perkongsian: Jumlah bisnis kemitraan yang Anda miliki

TOLAK Rugi perniagaan bawah depan: Jika usaha pribadi Anda mengalami kerugian tahun lalu, mohon isi informasi ini. (Ini tidak termasuk kemitraan.)

Pendapatan tahunan dari pekerjaan paruh waktu (jika Anda menjalankan bisnis dan bekerja paruh waktu secara bersamaan). Jika Anda memiliki formulir EA, Anda dapat mengisi pendapatan yang tercantum pada formulir tersebut. Catatan: Ini adalah pendapatan sebelum dikurangi EPF dan SOCSO.

Bilangan penggajian: Di berapa perusahaan tempat Anda bekerja?

Pendapatan berkanun sewa: Jika Anda memperoleh uang sewa melalui menyewakan properti Anda.

Pendapatan berkanun faedah, diskon, royalti, premi, pencen, anuiti, biaya berkala lain,apa – apa perolehan atau keuntungan lain dan tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c): Selain pekerjaan dan sewa, terdapat penghasilan lain-lain seperti: penghasilan penerbitan buku, periklanan, dan lain-lain.

Pelaburan yang diluluskan di bawah insentif bea cukai bagi pelabur mangkin: Pengurangan pajak untuk Angel Investor

Rugi perniagaan tahun semasa: Bisnis tahun ini merugi. Mohon isi jumlah kerugian yang dihitung dalam Laporan Laba Rugi Anda di sini.

Proyek Donasi: Hanya proyek donasi yang disetujui oleh Lembaga Pendapatan Dalam Negeri dan yang bukti penerimaannya telah disimpan yang dapat dilaporkan di sini. Klik "Klik di sini" untuk mengisi formulir.

Pendapatan perintis kena pajak: Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di industri-industri baru, seperti yang secara khusus dipromosikan oleh pemerintah.

PCB: Mohon diisi sesuai dengan Bagian D formulir EA.

CP500: Formulir Pajak Prabayar. Anda dapat mengisi jumlahnya pada formulir CP500 yang dikirimkan oleh otoritas pajak.

Pendapatan belum dilaporkan: Pendapatan yang belum dilaporkan dari tahun-tahun sebelumnya dapat diisi di sini.

Langkah 9: Isilah item-item yang memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon atau pengecualian.

Tetapi tidak semua donasi dapat dikurangkan.Jika Anda tidak tahu donasi mana yang dapat dikurangkan, Anda dapat memeriksanya di sini

🔗Barang-barang yang dapat dipotong pajak pada tahun 2019: Pembelian ponsel Unifi, sumbangan PTPTN, dan tunjangan orang tua dapat dipotong pajak

• Jika tidak ada, tidak perlu diisi.

• Anda harus mengisi data dalam formulir sesuai dengan item pemotongan yang memenuhi syarat. Sistem LHDN akan secara otomatis menghitung jumlah untuk Anda dan memberi tahu Anda berapa banyak potongan pajak yang Anda dapatkan.Perhatikan bahwa tanda terima diperlukan untuk setiap barang bantuan untuk mencegah menjadi sasaran pihak berwenang.
• Jika tanda terima Anda hilang, mengajukan program bantuan dapat dianggap ilegal dan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Anda.Oleh karena itu, jika tidak ada proyek pemotongan yang memenuhi syarat, sebaiknya jangan ikut pemotongan untuk menghindari sasaran pihak berwenang.

Zakat dan Fitrah: Umat Islam diwajibkan membayar iuran ini; non-Muslim boleh tidak membayarnya.

Pertanyaan 110 (lain-lain): Apakah Anda memiliki penghasilan yang sudah dikenakan pajak, seperti bunga, hak cipta, dana, dan penghasilan lainnya? Jika ya, silakan klik [HK-6] dan isi informasi yang relevan.

Pertanyaan 132 dan 133: Penghasilan dikenakan pajak di Malaysia dan negara lain. Jika penghasilan Anda juga dikenakan pajak di negara lain, Lembaga Pendapatan Dalam Negeri Malaysia akan memberikan keringanan yang sesuai berdasarkan peraturan yang berbeda. Jika tidak, silakan kosongkan.

Langkah 10: Periksa detail pengembalian pajak

Setelah mengisi informasi di atas, Anda dapat melihat ringkasan ringkasan seluruh akun, apakah Anda perlu membayar pajak?

• Jika 0.00, maka tidak ada pajak 
• Jika Anda merasa perlu membayar pajak, Anda dapat kembali ke atas dan mengubah item yang dapat dikurangkan, tetapi pastikan informasinya akurat.
• Ini akan menunjukkan total pendapatan Anda, jumlah yang dapat Anda kurangi, dan jumlah pajak yang harus Anda bayar.Setelah memastikan bahwa semuanya sudah benar, silakan klik "Berikutnya".
• Jika kewajiban pajak Anda kurang dari RM35,000, Anda berhak atas keringanan khusus sebesar RM400; jika tidak, Anda tidak berhak atas keringanan.
• Jadi manfaatkan deductible.Setelah mengonfirmasi ulang bahwa informasinya benar, klik 【Seterusnya】.

Langkah 11: Simpan dan Kirim

Pengembalian pajak elektronik selesai, ditandatangani dan dikirim.Silakan unduh dari file PDF dan arsipkan untuk catatan Anda.Selamat, proses pengajuan pajak telah berhasil diselesaikan!Nyatanya, tidak sesulit yang dibayangkan.

• Pada titik ini, pengembalian pajak kami telah berhasil dikirimkan.

Bagaimana karyawan membantu atasan mereka dengan pengembalian pajak?

Cara bagi karyawan untuk membantu atasan mereka dengan pengembalian pajak adalah sebagai berikut:

1. Urusan terkait perusahaan dan majikan harus diselesaikan melalui akun pribadi bos.

2. Disarankan agar atasan menunjuk karyawan tersebut sebagai perwakilan, dan membiarkan karyawan tersebut mengumumkan pajak perusahaan dan majikan pada akun MyTax milik karyawan tersebut.Cara ini tidak hanya melindungi privasi atasan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja karyawan.

3. Situs MyTax menawarkan metode tambahan bagi atasan untuk menunjuk karyawan sebagai perwakilan dan mengajukan pajak perusahaan dan perusahaan di akun MyTax karyawan.Metode ini nyaman dan aman, memaksimalkan produktivitas karyawan dan perlindungan privasi bos.

Langkah 1: Masuk ke situs web MyTax

Untuk memulai pekerjaan penunjukan perwakilan, bos harus masuk ke akunnya terlebih dahulu.

Berikut ini adalah halaman akun login website LHDN Pajak Penghasilan Malaysia

Langkah 2:klikRole Setection ▼

Langkah 3:Setelah mengubah identitas Anda, klik di kanan ataskarakterLogo【Profile】▼

Langkah 4:Klik"Appointment of Representative"▼

Setelah mengisi informasi karyawan, klik "Kirim".

Langkah 5: Janji Temu Berhasil ▼

Langkah 6: Periksa data ▼

• Atasan dapat melihat profil perwakilan karyawan di bawah ini.
• Setelah penunjukan berhasil, karyawan dapat menyelesaikan deklarasi pajak perusahaan dan majikan atas nama bos melalui akun pribadinya.

Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya telah berhasil mengajukan pengembalian pajak saya?

Setelah mengajukan laporan, dokumen apa yang kami miliki untuk membuktikan bahwa kami telah mengajukan pengembalian pajak?

Kita harus menyimpan (Simpan) file terkait, biasanya ada 2 file:

1. Surat Pemberitahuan (Pengesahan).
2. Surat Pemberitahuan Pajak (e-BE).

• Pengingat di sini adalah bahwa teman-teman dengan pendapatan dividen memiliki 3 file untuk diunduh dan yang lainnya adalah HK3.
• Harap ingat untuk mengklik proyek yang diunduh untuk menyimpannya, soft copy atau hard copy (dicetak) tidak masalah, yang penting ingat untuk menyimpannya selama 7 tahun.
• Terakhir, klik Keluar untuk keluar dari sistem.

Cara Pembayaran

1. Buka situs web resmi untuk membayar, Anda dapat membayar melalui situs web resmi LHDN▼

2. Pergi ke bank lokal terdekat, tersedia bank berikut:

• Bank CIMB
• Maybank
• Bank Umum
• Bank Afin
• Bank Rakyat
• Bank RHB
• Bank Simpanan Nasional

Lengkapi formulir dan kirimkan.

3. Kantor Pos

• Kantor pos hanya menerima pembayaran tunai.

Pengingat Terakhir: Batas Waktu Pengajuan Pajak

• Borang BE – Batas waktu 2023 April 4 bagi penerima gaji untuk melaporkan pajak penghasilan
• Borang B/P – Batas waktu 2023 Juni 6 bagi pengusaha atau wiraswasta untuk melaporkan pajak penghasilan

Angsuran Pajak Penghasilan

Jika Anda perlu membayar pajak dengan mencicil, Anda dapat mengajukan permohonan ke otoritas LHDN.

• Namun, kantor pajak akan menentukan pembayaran bulanan berdasarkan jumlah pajak yang harus Anda bayar dan jangka waktu cicilan yang Anda butuhkan.
• Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Inland Revenue Department biasanya hanya menyetujui periode cicilan hingga 6 bulan.
• Jadi, ketika Anda memperoleh penghasilan, pastikan untuk menyisihkan cukup uang untuk menutupi pajak Anda.

Kesimpulan

Secara umum, deklarasi pajak sebenarnya bermanfaat bagi pengusaha tanpa merugikan.Dalam jangka panjang, pengusaha perlu mengajukan SPT untuk membuktikan kekayaan, sumber pendapatan, dan kemampuan keuangannya, sehingga lebih mudah memperoleh pembiayaan pinjaman di masa mendatang.Oleh karena itu, tolong jangan melakukan penghindaran pajak atau penghindaran pajak untuk membayar pajak lebih sedikit, agar tidak didenda, kerugiannya melebihi keuntungannya!

Di atas adalah proses lengkap pelaporan pajak elektronik untuk pengusaha dan wiraswasta. Saya harap Anda semua lancar dalam pelaporan pajak!

E-hasil, sampai jumpa tahun depan!

Setelah membaca tutorial ini, apakah Anda tahu cara mengajukan pajak penghasilan pribadi secara online di Malaysia?

Jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat, ingatlah untuk membagikannya dengan kolega, keluarga, dan teman!